成都重机完成《内控手册》编制工作
2020-12-18  来源:  [大] [中] [小]


为筑牢风险管理防线,进一步强化风险管控,完善内部控制体系,由成都重机财务部牵头,各部门积极配合,前后历时6个月,于11月中旬完成《国机重装成都重型机械有限公司内部控制手册》(以下简称《内控手册》)的编制及刊印工作。

本次印发的《内控手册》共分为5大类,分别是内部控制体系基本情况类、控制环境类、控制活动类、控制手段类和附加类,共计18个经济事项,对应68项业务流程。《内控手册》构建了公司内部控制体系基础平台,覆盖公司各项业务和事项,保障公司能及时完善各类制度及管理办法。

作为公司全面风险管控的重要抓手,通过编制印发《内控手册》,既起到了规范公司各项业务活动及流程的作用,又大大降低了公司风险发生的可能性。下一步,成都重机各部室、事业部将以《内控手册》为基础,进一步开展公司业务活动规范性自查工作,及时修订各类制度,完善管理办法,全面提升公司管理水平,促进公司可持续、高质量发展。


(张小鹏)